Objectif
Rectifier les numéros de facture en double en annulant l’une des ventes en double puis en la recréant.
Configuration
- Retail POS pour Mac ou PC
Étapes
Annuler la vente :
- Accédez à Sell -> Sales History (ventes > historique des ventes).
- Trouvez la vente à annuler et cliquez dessus pour en afficher les détails.
- Cliquez sur Void (annuler).
- Cliquez sur Void Sale (annuler la vente).
Recréer la vente :
- Accédez à l’écran Sell (ventes)
- Ajoutez les produits, les remises, etc., pour imiter la vente précédente
- Cliquez sur Park sale (mettre la vente en attente)
- Ajoutez une note si nécessaire, puis cliquez sur Park Sale (mettre la vente en attente)
- Accédez au grand livre des ventes
- Identifiez la vente
- Cliquez dessus pour afficher ses détails
- Cliquez sur Apply payment/refund (appliquer le paiement/remboursement)
- Sélectionnez le type de paiement dans la liste déroulante
- Saisissez le montant (pour un remboursement, saisissez le signe « - » devant le montant)
- Sélectionnez une date et une heure pour le paiement
- Cliquez sur Save (enregistrer)
- Retournez sur la vente
- Cliquez sur Edit Sale (modifier la vente)
- Saisissez les bonnes date et heure de la vente
- Cliquez sur Save (enregistrer)
Renseignements supplémentaires
- Le numéro de facture ou de reçu de la vente recréée suivra l’ordre de vos reçus et factures de la journée en cours.
- Lorsque vous appliquez manuellement un paiement à une vente, il sera inclus dans la clôture de la caisse actuellement ouverte.